Поясните по оплате!
В Акте сверке можно отобразить: Счет, Счет-Фактура, Накладная, Договор и оплату по этим документам. Если я разношу оплату по Счету, то по С-ф и ТН (дата, сумма, п\п идентичны Счету на оплату), отписанные клиенту, мне тоже в ручную оплату разносить или же есть некая процедура, которая отметить все подчиненные документы? Спасибо.